Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
14.11.2012 Vyučtovanie za spotrebu elektrickej energie
3207121026		 1493.24 € s DPH Obecný podnik Važec Stredoslovenská energetika 09.11.2012 14.11.2012
14.11.2012 Mesačný poplatok za hovory.
0066435637		 49.65 € s DPH Obecný podnik Važec Orange Slovensko 10.11.2012 14.11.2012
14.11.2012 Doprava a uloženie komunálneho odpadu za obdobie 10/2012
146_2012		 352.95 € s DPH Obec Beňadiková OZO, a.s. 12.11.2012 14.11.2012
14.11.2012 Predplatné - Aktualizácie
52544629		 29.00 € s DPH Materská škola PORADCA s.r.o. 25.10.2012 25.10.2012
14.11.2012 Pap. obrúsky + tašky
11208560		 44.64 € s DPH Materská škola Sintra spol. s r.o. 06.11.2012 06.11.2012
14.11.2012 Predprimárne vzdelávanie
1213793		 16.20 € s DPH Materská škola SEducoS, s.r.o. 02.11.2012 02.11.2012
14.11.2012 Plyn
 2356.00 € s DPH Materská škola SPP a.s. 01.11.2012 01.11.2012
14.11.2012 Telefón + internet
5744028817		 115.70 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 03.11.2012 03.11.2012
14.11.2012 Výroba a montáž madla
01102012		 173.58 € s DPH Materská škola Ján Zibura Kovo-výroba 31.10.2012 31.10.2012
14.11.2012 Služby BP,PO,CO
5221151012		 39.83 € s DPH Materská škola Ing. Tuleja Pavol 31.10.2012 31.10.2012
14.11.2012 Elektrina
2240040867		 1558.00 € s DPH Materská škola VSE a.s. 23.10.2012 23.10.2012
14.11.2012 Kuchynský riad
120101457		 395.65 € s DPH Materská škola CORA GASTRO s.r.o. 24.10.2012 24.10.2012
14.11.2012 Výmena radiátorov
2012019		 604.04 € s DPH Materská škola Michal Gally 22.10.2012 22.10.2012
14.11.2012 Mobilný telefón - poplatky
7210879414		 30.70 € s DPH Materská škola Slovak Telekom, a.s. 15.10.2012 15.10.2012
14.11.2012 Deratizácia
2012147		 97.00 € s DPH Materská škola Andrej Zemčák Presana 10.10.2012 19.10.2012
Zobrazených 248881 - 248895 z celkových 267228.
1 2 … 16589 16590 16591 16593 16595 16596 16597 … 17815 17816