Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16554 16555 16556 16557 16558 16559 16560 16561 16562 … 18169 18170 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2013 | za dodávku elektrickej energie (1.8.2012 - 31.12.2012) 2012/01230 |
1.13 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 17.01.2013 | 25.01.2013 |
| 20.02.2013 | za dodávku elektrickej energie (1.8.2012 - 31.12.2012) 2012/01235 |
168.91 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 17.01.2013 | 25.01.2013 |
| 20.02.2013 | za dodávku elektrickej energie (1.8.2012 - 31.12.2012) 2012/01234 |
20.59 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 17.01.2013 | 25.01.2013 |
| 20.02.2013 | servisné činnosti a náklady na osobný automobil 9120161 |
99.84 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 30.12.2012 | 28.01.2013 |
| 20.02.2013 | za používanie portálu v termíne od 1.1.2013 do 31.12.2013 2013101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | 24.01.2013 | 29.01.2013 |
| 20.02.2013 | za prepravu osôb - Ekumenické dni 2013 2013/005 |
162.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský | 30.01.2013 | 04.02.2013 |
| 20.02.2013 | za jedálne kupóny 8301011025 |
781.80 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 05.02.2013 | 05.02.2013 |
| 20.02.2013 | za dodávku elektriny na mesiac február 2013 20130199 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.02.2013 | 05.02.2013 |
| 20.02.2013 | distribúcia elektriny (február 2013) 4100005005 |
524.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD - Východoslovenská distribučná a.s. | 01.02.2013 | 05.02.2013 |
| 20.02.2013 | za internet na mesiac február 2013 630/02/2013 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | LJ Service, s.r.o. | 04.02.2013 | 05.02.2013 |
| 20.02.2013 | za licenciu na verejné použitie hudobných diel 2131104046 |
20.40 € s DPH | Obec Vernár | SOZA | 06.02.2013 | 11.02.2013 |
| 20.02.2013 | prenájom kontajnerov VOK 1051300077 |
20.71 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.02.2013 | 12.02.2013 |
| 20.02.2013 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie január 2013 1051300076 |
861.68 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.02.2013 | 12.02.2013 |
| 20.02.2013 | telefónne poplatky (8.1.2013 - 7.2.2013) - mobil 7301375728 |
79.67 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, s.s. | 08.02.2013 | 14.02.2013 |
| 20.02.2013 | dopravu osôb - šachistov dňa 10.2.2013
na trase Svit - Vernár - Spišská Stará Ves a späť 130001 |
92.57 € s DPH | Obec Vernár | RNDr. Adrián Harničár, Geolin | 14.02.2013 | 15.02.2013 |
Zobrazených 248356 - 248370 z celkových 272545.
« Predchádzajúca 1 2 … 16554 16555 16556 16557 16558 16559 16560 16561 16562 … 18169 18170 Nasledujúca »
