Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16501 16502 16503 16504 16505 16506 16507 16508 16509 … 17163 17164 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2012 | Pohostenie pri príležitosti dňa učiteľov DF 2012/86 |
1350.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Lomnička 29 | Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka | 20.04.2012 | 25.04.2012 |
| 08.05.2012 | Poistenie majetku - II. štvrťrok 2012. 5002738968 |
80.59 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Komunálna poisťovňa, a. s. | 27.03.2012 | 03.04.2012 |
| 08.05.2012 | Faktúra za potraviny - ŠJ-ZŠ. 120104834 |
67.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY s. r. o. | 02.04.2012 | 02.04.2012 |
| 08.05.2012 | Faktúra za potraviny - ŠJ-ZŠ. 530206107 |
386.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 02.04.2012 | 02.04.2012 |
| 08.05.2012 | Faktúra za potraviny - ŠJ-ZŠ. 120103717 |
6.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 02.04.2012 | 02.04.2012 |
| 08.05.2012 | Faktúra za potraviny - ŠJ-ZŠ. 120103716 |
37.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 02.04.2012 | 02.04.2012 |
| 08.05.2012 | Faktúra za prenájom a čistenie kobercov vo vstupných priestoroch ZŠ. 1217760 |
30.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom s. r. o. | 28.03.2012 | 02.04.2012 |
| 08.05.2012 | Faktúra za čistiace a hygienické prostriedky pre ZŠ a ŠJ. 120100573 |
108.91 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO s. r. o. | 02.04.2012 | 02.04.2012 |
| 08.05.2012 | Faktúra za potraviny - ŠJ-ZŠ. 1200650 |
87.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND. spol. s r. o. | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
| 08.05.2012 | Faktúra za plyn 4/2012 - ZŠ, MŠ, ŠJ. 713418186 |
2231.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 01.04.2012 | 03.04.2012 |
| 08.05.2012 | Faktúra za posedenie s občerstvením pri príležitosti Dňa učiteľov - čerpanie zo Sociálneho fondu. 1112 |
578.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUMADA s. r. o. | 31.03.2012 | 10.04.2012 |
| 08.05.2012 | Faktúra za nákup tlačív - ZŠ. 122203088 |
227.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s. | 02.04.2012 | 10.04.2012 |
| 08.05.2012 | Faktúra za telefón 3/12 - ZŠ, MŠ, ŠJ. 7737047133 |
105.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovac Telecom, a. s. | 03.04.2012 | 11.04.2012 |
| 08.05.2012 | Faktúra za potraviny - ŠJ-ZŠ. 201941 |
30.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 11.04.2012 | 11.04.2012 |
| 08.05.2012 | Faktúra za potraviny - ŠJ-ZŠ. 1200686 |
140.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND. spol. s r. o. | 12.04.2012 | 12.04.2012 |
Zobrazených 247561 - 247575 z celkových 257452.
« Predchádzajúca 1 2 … 16501 16502 16503 16504 16505 16506 16507 16508 16509 … 17163 17164 Nasledujúca »
