Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16481 16482 16483 16484 16485 16486 16487 16488 16489 … 18169 18170 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2013 | Učebné pomôcky 130016 |
132.80 € s DPH | Materská škola | Janka Venglárová | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 12.03.2013 | školenie a overenie znalosti kuriča 252013 |
80.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Jurtlak plus | 26.02.2013 | 26.02.2013 |
| 12.03.2013 | lyžiarsky kurz HN 20130001 |
384.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | D-Ivnest s r.o. | 17.02.2013 | 17.02.2013 |
| 12.03.2013 | tel. 2/13 7747932070 |
68.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 03.03.2013 | 11.03.2013 |
| 12.03.2013 | veľkoodber 2/13 7413828150 |
4230.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 07.03.2013 | 11.03.2013 |
| 12.03.2013 | žalúzie ŠJ 112013 |
107.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | PS Trade Slovakia, s r.o. | 25.02.2013 | 08.03.2013 |
| 12.03.2013 | revízia zabez. zariadenia 42013 |
136.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatry-alarm | 06.03.2013 | 08.03.2013 |
| 12.03.2013 | poistenie elektronika projekt 2707001682 |
228.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Uniqa | 11.02.2013 | 03.03.2013 |
| 12.03.2013 | poistenie zariadenia, zásob 2707001681 |
158.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Uniqa | 11.02.2013 | 03.03.2013 |
| 12.03.2013 | poistenie budovy MŠ, ZŠ 2707001680 |
959.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Uniqa | 11.02.2013 | 03.03.2013 |
| 12.03.2013 | poistenie prenosnej elektroniky 2707001851 |
52.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Uniqa | 11.02.2013 | 03.03.2013 |
| 12.03.2013 | pevná linka 5747968462 |
28.03 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom | 03.03.2013 | 08.03.2013 |
| 12.03.2013 | TKO 13220046 |
13.18 € s DPH | Obec Malá Franková | Mestský podnik | 04.03.2013 | 08.03.2013 |
| 12.03.2013 | Faktúra za školské ovocie- MŠ 130103386 |
4.75 € s DPH | Obec Nová Lesná | HOOK, s.r.o | 11.03.2013 | 12.03.2013 |
| 12.03.2013 | Faktúra za odvoz KO 2/2013 1051300291 |
909.42 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 07.03.2013 | 11.03.2013 |
Zobrazených 247261 - 247275 z celkových 272545.
« Predchádzajúca 1 2 … 16481 16482 16483 16484 16485 16486 16487 16488 16489 … 18169 18170 Nasledujúca »
