Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16430 16431 16432 16433 16434 16435 16436 16437 16438 … 17288 17289 Nasledujúca »
Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2012 | za praktickú príručku "Učtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2012" 0542012 |
21.00 € s DPH | Obec Vernár | RVC-ZO, Štrba | 19.03.2012 | 29.03.2012 |
29.06.2012 | za práce vykonanév v mesiaci marec 2012 pri organizovaní prác 2RP 1112 |
700.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Žiška | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
29.06.2012 | mesačný poplatok za internet na mesiac apríl 2012 571042012 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 02.04.2012 | 03.04.2012 |
29.06.2012 | Za vykonanie auditu účtovnej závierky obce Vernár za rok 2011 32012 |
600.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Peter Dula | 20.03.2012 | 03.04.2012 |
29.06.2012 | za dodanie žrďoviny 2012001 |
1300.00 € s DPH | Obec Vernár | UPPS, Vernár | 16.03.2012 | 03.04.2012 |
29.06.2012 | za dodávku elektriny na mesiac apríl 2012 20120520 |
310.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.04.2012 | 10.04.2012 |
29.06.2012 | telefónne poplatky za mesiac marec 2012 5737050476 |
32.33 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom | 03.04.2012 | 11.04.2012 |
29.06.2012 | telefónne poplatky - mobil - 8.3. - 7.4.2012 7203759872 |
70.56 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom | 08.04.2012 | 11.04.2012 |
29.06.2012 | telefónne poplatky - mobil - 8.3. - 7.4.2012 7203663932 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom | 08.04.2012 | 12.04.2012 |
29.06.2012 | vývoz a preprava odpadu - marec 2012 - VOK 1051200598 |
62.48 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.04.2012 | 17.04.2012 |
29.06.2012 | vývoz a preprava odpadu za marec 2012 1051200599 |
1109.56 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.04.2012 | 17.04.2012 |
29.06.2012 | za program AVG Anti-Virus 2 na 12 9120036 |
30.60 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Vlček, TOPSET | 16.04.2012 | 19.04.2012 |
29.06.2012 | nákup toneru ActiveJet AT-K17N 120400019 |
54.00 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service | 20.04.2012 | 20.04.2012 |
29.06.2012 | za verejný prenos - 2012 1205289 |
33.50 € s DPH | Obec Vernár | SLOVGRAM | 23.04.2012 | 25.04.2012 |
29.06.2012 | realizácia verejného obstarávania 1209 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Slavomír Božoň BSK EUROPE | 04.04.2012 | 26.04.2012 |
Zobrazených 246496 - 246510 z celkových 259331.
« Predchádzajúca 1 2 … 16430 16431 16432 16433 16434 16435 16436 16437 16438 … 17288 17289 Nasledujúca »