Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16425 16426 16427 16428 16429 16430 16431 16432 16433 … 17163 17164 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2012 | Zošity špeciálne A4 1200016 |
18.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Opora s.r.o. | 28.05.2012 | 31.05.2012 |
| 01.06.2012 | Mlieko pre školu 71217673 |
96.59 € s DPH | Spojená škola Belá | Tatranská mliekareň a.s. | 22.05.2012 | 25.05.2012 |
| 01.06.2012 | Kovová plaketa. 109/2012 |
108.00 € s DPH | Obec Harichovce | Dekorum s.r.o. | 29.05.2012 | 01.06.2012 |
| 01.06.2012 | Spišskonovoveský Korzár. 1240902709 |
150.00 € s DPH | Obec Harichovce | Petit Press a.s. | 29.05.2012 | 01.06.2012 |
| 01.06.2012 | za dovoz flotačného piesku na plynofikáciu Lokality č. 1 a ul. Poľnej 2012/022 |
792.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | GAMAN, s.r.o | 28.05.2012 | 01.06.2012 |
| 01.06.2012 | za výstavbu splaškovej a dažďovej kanalizácie na Lokalite č. 1 , II. etapa 2012/021 |
73181.59 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | GAMAN, s.r.o | 25.05.2012 | 01.06.2012 |
| 01.06.2012 | na základe zmluvy o dielo - bývanie nižšieho štandardu - 24 b.j. 20120012 |
30196.06 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | R.U.R. s.r.o. | 01.06.2012 | 01.06.2012 |
| 31.05.2012 | Faktúra za pracovnú obuv-MOS 201205063 |
75.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ľubomír Ilavský CATCHKEY | 28.05.2012 | 28.05.2012 |
| 31.05.2012 | Faktúra za pomôcky-MŠ 121311135 |
319.15 € s DPH | Obec Nová Lesná | Stiefel Eurocart, s.r.o | 18.05.2012 | 28.05.2012 |
| 31.05.2012 | Faktúra za grafiku nálepiek obecné tabule 120505 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW Grafika, Ing.Tomáš Bujna | 25.05.2012 | 28.05.2012 |
| 31.05.2012 | Faktúra za odber vody 412209301 |
639.59 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veolia a.s., Poprad | 25.05.2012 | 29.05.2012 |
| 31.05.2012 | Faktúra za odber vody-304 412209306 |
22.06 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veolia a.s., Poprad | 25.05.2012 | 29.05.2012 |
| 31.05.2012 | Faktúra za odber vody-cintorín 4120209292 |
2.36 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veolia a.s., Poprad | 25.05.2012 | 29.05.2012 |
| 31.05.2012 | Faktúra za plošinu VPS 7020403 |
34.45 € s DPH | Obec Nová Lesná | VPS vysoké Tatry, s.r.o. | 24.05.2012 | 29.05.2012 |
| 31.05.2012 | Faktúra za farby MOS 2012146 |
47.78 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pulzar s.r.o | 29.05.2012 | 29.05.2012 |
Zobrazených 246421 - 246435 z celkových 257452.
« Predchádzajúca 1 2 … 16425 16426 16427 16428 16429 16430 16431 16432 16433 … 17163 17164 Nasledujúca »
