Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16381 16382 16383 16384 16385 16386 16387 16388 16389 … 18169 18170 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2013 | Služby mobilnej siete 27/2013 |
23.82 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Slovak Telekom a.s. | 08.03.2013 | 20.03.2013 |
| 18.04.2013 | Vývoz a uloženie odpadu na skládke 26/2013 |
420.68 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Mesto Liptovský Hrádok | 11.03.2013 | 20.03.2013 |
| 18.04.2013 | Vývoz veľkoobjemového kontajenra 25/2013 |
176.20 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Mesto LIptovský Hrádok | 11.03.2013 | 20.03.2013 |
| 18.04.2013 | Práca stroja pri vyhlásení mimoraidnej situácie 24/2013 |
1737.00 € s DPH | Obec Vyšná Boca | AF-CAR s.r.o. | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 18.04.2013 | Práca stroja pri vyhlásení mimoriadnej situácie 23/2013 |
643.50 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Peter Záhradník | 04.03.2013 | 08.03.2013 |
| 18.04.2013 | Práca stroja pri vyhlásení mimoriadnej situácie 22/2013 |
1221.00 € s DPH | Obec Vyšná Boca | Peter Záhradník | 28.02.2013 | 08.03.2013 |
| 18.04.2013 | Práca stroja pri vyhlásení mimoriadnej situácie 21/2013 |
1382.40 € s DPH | Obec Vyšná Boca | AF-CAR s.r.o. | 28.02.2013 | 08.03.2013 |
| 17.04.2013 | internet 443,447-MŠ Komenského a MŠ Kukučínova 1010048405-4/2013 |
30.46 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovanet, a.s. | 10.04.2013 | 17.04.2013 |
| 17.04.2013 | Za bežnú údržbu a opravu kopírovacieho stroja KONICA MINOLTA + toner 21300080 |
124.38 € s DPH | Obec Hnilčík | Miroslav Sokol - OPTIMAX | 15.04.2013 | 17.04.2013 |
| 17.04.2013 | Servis - stravné, sklad - ŠJ 30139 |
172.80 € s DPH | Spojená škola Belá | Verejná informačná služba,spol.s.r.o. | 04.04.2013 | 16.04.2013 |
| 17.04.2013 | Tonery - ZUŠ 20130043 |
60.48 € s DPH | Spojená škola Belá | TRIFIT - ZA s.r.o. | 28.02.2013 | 28.02.2013 |
| 17.04.2013 | Internet 7303532933 |
26.50 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovak Telekom, a. s. | 08.04.2013 | 17.04.2013 |
| 17.04.2013 | Drvené kamenivo. 22130129 |
46.61 € s DPH | Obec Harichovce | VSK Mineral s.r.o. | 15.04.2013 | 17.04.2013 |
| 17.04.2013 | Fakturujeme Vám na základe zmluvy o overení učtovníctva audit. 131020 |
600.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | TPA,s.r.o. | 12.04.2013 | 17.04.2013 |
| 17.04.2013 | Stavebný materiál. 17/13 |
1208.38 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Klešč-KLEŠČ | 16.04.2013 |
Zobrazených 245761 - 245775 z celkových 272545.
« Predchádzajúca 1 2 … 16381 16382 16383 16384 16385 16386 16387 16388 16389 … 18169 18170 Nasledujúca »
