Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16347 16348 16349 16350 16351 16352 16353 16354 16355 … 17816 17817 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2013 | Tričko s potlačou 12368 |
325.00 € s DPH | Obec Osturňa | RYTMUS-Computer music world s.r.o. | 21.12.2012 | 27.12.2012 |
| 14.01.2013 | Tričko s potlačou 12341 |
273.00 € s DPH | Obec Osturňa | RYTMUS-Computer music world s.r.o. | 17.12.2012 | 27.12.2012 |
| 14.01.2013 | Jedálne kupóny 0112116308 |
2020.24 € s DPH | Obec Osturňa | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 20.12.2012 | 20.12.2012 |
| 11.01.2013 | tel. 1/13 5190199865 |
1.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Orange a.s. | 02.01.2013 | 03.01.2013 |
| 11.01.2013 | zráž. voda ZŠ 412226909 |
372.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | PVS a.s. | 31.12.2012 | 07.01.2013 |
| 11.01.2013 | zráž. voda MŠ 412226910 |
90.06 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | PVS a.s. | 31.12.2012 | 07.01.2013 |
| 11.01.2013 | kopírovanie 12/12 2122408113 |
25.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Konica minolta s r.o. | 31.12.2012 | 07.01.2013 |
| 11.01.2013 | veľkoodber MŠ 1/13 7282659144 |
585.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.01.2013 | 08.01.2013 |
| 11.01.2013 | maloodber ŠJ 1/13 7282659109 |
309.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a.s. | 01.01.2013 | 08.01.2013 |
| 11.01.2013 | virt. knižnica 12/12 70756844 |
9.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Komensky s r.o. | 31.12.2012 | 09.01.2013 |
| 11.01.2013 | tel. 1/13 0745971092 |
73.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Slovak Telekom a.s. | 03.01.2013 | 10.01.2013 |
| 11.01.2013 | Faktúra za zeleninu a ovocie MŠ 20130024 |
69.12 € s DPH | Obec Nová Lesná | LUJAN spol. s.r.o | 07.01.2013 | 09.01.2013 |
| 11.01.2013 | Faktúra za pripojenie do siete 126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | ANTIK telecom s.r.o | 08.01.2013 | 09.01.2013 |
| 11.01.2013 | Faktúra za hlasové služby 2745969624 |
55.77 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 03.01.2013 | 09.01.2013 |
| 11.01.2013 | Faktúra za omeškanie platby 130093 |
19.12 € s DPH | Obec Nová Lesná | CBS, spol. s.r.o | 03.01.2013 | 10.01.2013 |
Zobrazených 245251 - 245265 z celkových 267254.
« Predchádzajúca 1 2 … 16347 16348 16349 16350 16351 16352 16353 16354 16355 … 17816 17817 Nasledujúca »
