Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16317 16318 16319 16320 16321 16322 16323 16324 16325 … 17823 17824 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2013 | Potraviny pre ŠJ pri MŠ 1011113 |
27.79 € s DPH | Obec Betlanovce | MEGAS spol. prevádzka | 18.01.2013 | 22.01.2013 |
| 22.01.2013 | Za mlieko pre ŠJ pre MŠ 71300655 |
3.84 € s DPH | Obec Betlanovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 18.01.2013 | 22.01.2013 |
| 22.01.2013 | Vyúčtovanie el.energie za rok 2012 - dobropis 2270000963 |
1271.28 € s DPH | Obec Betlanovce | Vs.energetika a.s. | 07.01.2013 | 21.01.2013 |
| 22.01.2013 | Vyúčtovanie dodávky plynu za II.polrok 2012 MŠ 7416730918 |
20.29 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP a.s. | 15.01.2013 | 21.01.2013 |
| 22.01.2013 | Vyúčtovanie dodávky plynu za II.polrok 2012 - KD 7416730917 |
77.85 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP a.s. | 15.01.2013 | 22.01.2013 |
| 22.01.2013 | Vyúčtovanie dodávky plynu za II.polrok 2012 - OÚ 7416730916 |
42.07 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP a.s. | 15.01.2013 | 21.01.2013 |
| 22.01.2013 | Predplatné časopisu Požiarnik na rok 2013 010/13 |
9.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 21.01.2013 | 21.01.2013 |
| 22.01.2013 | potraviny 1045- školské mlieko
ŠJ Jilemnického 71301464 |
28.79 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 17.01.2013 | 22.01.2013 |
| 22.01.2013 | potraviny 1047- školské mlieko ŠJ Kukučínova 71301466 |
28.79 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 17.01.2013 | 22.01.2013 |
| 22.01.2013 | potraviny 1043-školské mlieko
ŠJ Komenského 71301467 |
24.95 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Tatranská mliekareň a.s. | 17.01.2013 | 22.01.2013 |
| 22.01.2013 | Vykonanie funkčnej skúšky zabezpečovačky strediska. 130006 |
223.92 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | KELCOM INTERNATIONAL, s.r.o. | 16.01.2013 | 22.01.2013 |
| 22.01.2013 | Zúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 19.11.2012 - 31.12.2012. 7413816954 |
1260.70 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.01.2013 | 22.01.2013 |
| 22.01.2013 | za potraviny - školská jedáleň 20130038 |
31.93 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Pekáreň Čingov Smižany, s.r.o. | 16.01.2013 | 21.01.2013 |
| 22.01.2013 | za opakované dodávky - dodávka a distribúciu elektrinu 2270031753 |
225.30 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 31.12.2012 | 17.01.2013 |
| 22.01.2013 | za dodávku a distribúciu elektriny 2270001629 |
5002.57 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 31.12.2012 | 17.01.2013 |
Zobrazených 244801 - 244815 z celkových 267357.
« Predchádzajúca 1 2 … 16317 16318 16319 16320 16321 16322 16323 16324 16325 … 17823 17824 Nasledujúca »
