Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16306 16307 16308 16309 16310 16311 16312 16313 16314 … 17823 17824 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2013 | za jedálne kupóny 8201090368 |
936.84 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 05.12.2012 | 05.12.2012 |
| 24.01.2013 | za dovoz a namontovanie zachytávačov snehu 01/2012 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Vernarec | 05.12.2012 | 05.12.2012 |
| 24.01.2013 | telefónne poplatky - pevná linka za november 2012 3744995643 |
31.73 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.12.2012 | 07.12.2012 |
| 24.01.2013 | DVD - Obecná firma 20120614 |
11.99 € s DPH | Obec Vernár | Abecedy s.r.o. | 04.12.2012 | 10.12.2012 |
| 24.01.2013 | oprava a nákup vianočných svetelných panelov 2012023 |
284.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Puchala - EL | 10.12.2012 | 10.12.2012 |
| 24.01.2013 | nákup kontajnerov (10 ks - 110 l kontajner a 10 ks - plastový čierny kontajner) 20120594 |
457.20 € s DPH | Obec Vernár | FEREX, s.r.o. - výroba kontajnerov a obalov | 11.12.2012 | 11.12.2012 |
| 24.01.2013 | materiálno-technické zabezpečenie DHZ (hadice, savice, obuv, čerpadlo a i.) 20121478 |
2357.65 € s DPH | Obec Vernár | FLORIAN, s.r.o. | 06.12.2012 | 11.12.2012 |
| 24.01.2013 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.11.2012 do 7.12.2012 7212633354 |
78.54 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2012 | 12.12.2012 |
| 24.01.2013 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.11.2012 do 7.12.2012 7212529118 |
19.99 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2012 | 12.12.2012 |
| 24.01.2013 | vodné a stočné za obdobie 20.9.2012 až 10.12.2012 412316295 |
1.25 € s DPH | Obec Vernár | VEOLIA - Podtatranská vodárenské prevádzková spoločnosť, a.s | 11.12.2012 | 13.12.2012 |
| 24.01.2013 | vodné a stočné za obdobie 20.9.2012 až 10.12.2012 - Budova OcÚ 412225004 |
1.25 € s DPH | Obec Vernár | Veolia-Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 11.12.2012 | 13.12.2012 |
| 24.01.2013 | vodné a stočné za obdobie 20.9.2012 až 10.12.2012 412225001 |
30.00 € s DPH | Obec Vernár | VEOLIA - podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 11.12.2012 | 13.12.2012 |
| 24.01.2013 | za vývoz a prepravu VOK za november 2012 1051202466 |
254.32 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 10.12.2012 | 13.12.2012 |
| 24.01.2013 | vývoz a preprava KO za november 2012 1051202465 |
767.29 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 10.12.2012 | 13.12.2012 |
| 24.01.2013 | prevádzkový poplatok - doména 201207454 |
22.50 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 30.11.2012 | 13.12.2012 |
Zobrazených 244636 - 244650 z celkových 267357.
« Predchádzajúca 1 2 … 16306 16307 16308 16309 16310 16311 16312 16313 16314 … 17823 17824 Nasledujúca »
