Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16300 16301 16302 16303 16304 16305 16306 16307 16308 … 17166 17167 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2012 | ISDN 6/2012 7740056647 |
38.99 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak Telekom, a.s. | 11.07.2012 | |
| 12.07.2012 | Telefón 6/2012 6740024027 |
29.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Slovak telekom, a.s. | 11.07.2012 | |
| 12.07.2012 | Faktúra za náhradné diely- MOS 212065 |
56.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | Kovospol KK, Kežmarok | 29.06.2012 | 10.07.2012 |
| 12.07.2012 | Faktúra za poplatky pevnej siete jún/2012 4740028018 |
50.10 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telecom, a.s. | 04.07.2012 | 10.07.2012 |
| 12.07.2012 | Faktúra za energie-pošta 20121838 |
104.68 € s DPH | Obec Nová Lesná | Velička s.r.o | 30.06.2012 | 11.07.2012 |
| 12.07.2012 | Faktúra za KO za jún/2012 1051201219 |
1924.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o. Poprad | 09.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | Faktúra za operatora GTS 4212015536 |
27.14 € s DPH | Obec Nová Lesná | GTS Slovakia, a.s. | 06.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | Faktúra za hud.produkciu 201225 |
200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | FrenkyStudio František Klouda | 05.07.2012 | 10.07.2012 |
| 12.07.2012 | odvoz VOK 1051201228 |
1635.29 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | odvoz KO 1051201227 |
2039.61 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | mesačné poplatky 7207078833 |
78.36 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | Potraviny MŠ 32012 |
36.84 € s DPH | Obec Betlanovce | Marta Barillová | 29.06.2012 | 12.07.2012 |
| 12.07.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101207852 |
84.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS, s. r. o. | 28.06.2012 | 29.06.2012 |
| 12.07.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 12507030 |
74.58 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 18.06.2012 | 29.06.2012 |
| 12.07.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 446120210 |
79.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DC NORDIA, s. r. o. | 26.06.2012 | 29.06.2012 |
Zobrazených 244546 - 244560 z celkových 257501.
« Predchádzajúca 1 2 … 16300 16301 16302 16303 16304 16305 16306 16307 16308 … 17166 17167 Nasledujúca »
