Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16271 16272 16273 16274 16275 16276 16277 16278 16279 … 17167 17168 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2012 | telefónne služby 7207717243 |
40.74 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom | 15.07.2012 | 20.07.2012 |
| 20.07.2012 | menovka na dvere 581/2012 |
45.00 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Šmrhola-OLYMP | 07.06.2012 | 12.07.2012 |
| 20.07.2012 | Faktúra za údržbu a čistenie kanalizácie ZŠ. 242/2012 |
88.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Jozef Danko | 28.06.2012 | 04.07.2012 |
| 20.07.2012 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP, PO 4-6/2012. 2012097 |
51.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ing. Jozef Majerčák | 26.06.2012 | 04.07.2012 |
| 20.07.2012 | Faktúra za služby - servis k PC v ZŠ. 120010 |
122.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DVEEL, spol. s r. o. | 28.06.2012 | 04.07.2012 |
| 20.07.2012 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ - 6/2012. 0740029097 |
96.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 30.06.2012 | 06.07.2012 |
| 20.07.2012 | Faktúra za službu - mobilný internet ZŠ. 7207191591 |
24.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.07.2012 | 11.07.2012 |
| 20.07.2012 | Faktúra za telefón - mobily ZŠ, ŠJ. 7207702627 |
72.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.07.2012 | 18.07.2012 |
| 20.07.2012 | Faktúra za opravu prechodových dverí vo vestibule školy. 2012/15 |
1681.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MILAD s. r. o. | 19.07.2012 | 19.07.2012 |
| 20.07.2012 | Faktúra za výrobu výsuvných okien pre potreby interiéru ZŠ. 109/2012 |
1498.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PS Trade Slovakia, s. r. o. | 16.07.2012 | 20.07.2012 |
| 20.07.2012 | Faktúra za dodávku materiálu a servisné a murárske práce - ZŠ. 12010 |
308.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Maroš Šebest | 16.07.2012 | 20.07.2012 |
| 20.07.2012 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov vo vchodoch ZŠ. 1242666 |
23.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 17.07.2012 | 20.07.2012 |
| 20.07.2012 | desinsekcia a deratizácia objektu materskej školy 2012140 |
230.64 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Peter Beták - ASANA | 19.07.2012 | 20.07.2012 |
| 20.07.2012 | dezinsekcia a deratizácia priestorov materskej školy 2012139 |
373.44 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Peter Beták - ASANA | 16.07.2012 | 20.07.2012 |
| 20.07.2012 | elektromontážne práce - šatňa 201246 |
694.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom | Ladislav Tišťan - EL SERVIS | 17.07.2012 | 18.07.2012 |
Zobrazených 244111 - 244125 z celkových 257520.
« Predchádzajúca 1 2 … 16271 16272 16273 16274 16275 16276 16277 16278 16279 … 17167 17168 Nasledujúca »
