Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16206 16207 16208 16209 16210 16211 16212 16213 16214 … 18054 18055 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | za nájomné + FO za mesiac 05/2013 1310300130 |
116.15 € s DPH | Iveta Dobranská | Obec Spišské Tomášovce | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 06.05.2013 | za nájomné + FO za mesiac 05/2013 1319300131 |
90.00 € s DPH | Ľubomír Gabčo | Obec Spišské Tomášovce | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 06.05.2013 | za nájomné + FO za mesiac 05/2013 1318300132 |
90.00 € s DPH | Radoslav Gabčo | Obec Spišské Tomášovce | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 06.05.2013 | za nájomné + FO za mesiac 05/2013 1317300133 |
90.00 € s DPH | František Pecha | Obec Spišské Tomášovce | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 06.05.2013 | za nájomné + FO za mesiac 05/2013 1316300134 |
90.00 € s DPH | Lucia Kotlárová | Obec Spišské Tomášovce | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 06.05.2013 | za nájomné + FO za mesiac 05/2013 1315300135 |
90.00 € s DPH | Miroslav Koky | Obec Spišské Tomášovce | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 06.05.2013 | za nájomné + FO za mesiac 05/2013 1313300137 |
90.00 € s DPH | Milan Pecha | Obec Spišské Tomášovce | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 06.05.2013 | za nájomné + FO za mesiac 05/2013 1312300138 |
90.00 € s DPH | Jaroslav Tulian | Obec Spišské Tomášovce | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 06.05.2013 | za nájomné + FO za mesiac 05/2013 1311300139 |
90.00 € s DPH | František Gábor | Obec Spišské Tomášovce | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 06.05.2013 | za nájomné + FO za mesiac 05/2013 1313300140 |
90.00 € s DPH | Albert Hlaváč | Obec Spišské Tomášovce | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 06.05.2013 | za nájomné + FO za mesiac 05/2013 1312300141 |
90.00 € s DPH | Milan Mižigár | Obec Spišské Tomášovce | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 06.05.2013 | za nájomné + FO za mesiac 05/2013 1311300142 |
90.00 € s DPH | Peter Pecha | Obec Spišské Tomášovce | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
| 06.05.2013 | Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac apríl 2013. 39/2013 |
1915.86 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Východná | 03.05.2013 | 06.05.2013 |
| 06.05.2013 | spotreba elektriny 201302012 |
1370.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Technické služby, s.r.o. Kežmarok | 06.05.2013 | 06.05.2013 |
| 06.05.2013 | spotreba pohonných látok 1361480 |
2507.63 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | OKTAN, a.s. | 02.05.2013 | 06.05.2013 |
Zobrazených 243136 - 243150 z celkových 270814.
« Predchádzajúca 1 2 … 16206 16207 16208 16209 16210 16211 16212 16213 16214 … 18054 18055 Nasledujúca »
