Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16179 16180 16181 16182 16183 16184 16185 16186 16187 … 17835 17836 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2013 | potraviny 1043 - ŠJ Komenského 20130473 |
148.06 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 28.02.2013 | 04.03.2013 |
| 04.03.2013 | potraviny 1047 - ŠJ Kukučínova 20130474 |
165.12 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | OBIM s.r.o. | 28.02.2013 | 04.03.2013 |
| 04.03.2013 | potraviny 1047 -ŠJ Jilemnického 14400516 |
8.96 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 28.02.2013 | 04.03.2013 |
| 04.03.2013 | potraviny 1043 - ŠJ Komenského 14400517 |
9.05 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 28.02.2013 | 04.03.2013 |
| 04.03.2013 | potraviny 1045 - ŠJ Jilemnického 14400518 |
25.34 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba | 28.02.2013 | 04.03.2013 |
| 04.03.2013 | Požiarna ochrana 1-2/20103 20130013 |
60.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ANPOKA - Rudolf Žák | 01.03.2013 | 04.03.2013 |
| 04.03.2013 | BOZP zmluvne 2/2013 20130108 |
19.92 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Du.I.B.P. Mgr. Tibor Hollý | 28.02.2013 | 04.03.2013 |
| 04.03.2013 | dodávka plynu 3/2013 - záloha 7257752116 |
146.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP, a.s. | 01.03.2013 | 04.03.2013 |
| 04.03.2013 | Mesačný paušál za prevádzkovanie verejného vodovodu za obdobie Február 2013 0150/2013 |
120.00 € s DPH | Obec Hnilčík | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | 26.02.2013 | 04.03.2013 |
| 04.03.2013 | Hlasové služby pevnej linky Ocú, prístup na internet, mailová schránka 5747934472 |
44.15 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telecom, a. s. | 03.03.2013 | 04.03.2013 |
| 04.03.2013 | Stavebný materiál 2013/01/013 |
204.20 € s DPH | Spojená škola Belá | Hastra s.r.o. | 05.02.2013 | 18.02.2013 |
| 04.03.2013 | Služby mobilnej siete 22.01.-21.02.2013 7301899594 |
44.59 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 22.02.2013 | 27.02.2013 |
| 04.03.2013 | Členstvo ZORVC MARTIN na rok 2013 OF/2013/103 |
78.25 € s DPH | Spojená škola Belá | RVC Martin | 29.01.2013 | 11.02.2013 |
| 04.03.2013 | Dopravné služby autobusom č.25 |
272.40 € s DPH | Spojená škola Belá | Služby Belá,s.r.o. | 15.02.2013 | 22.02.2013 |
| 04.03.2013 | Služby vzdelávania za mesiac január 2013 01/2013 |
88.00 € s DPH | Spojená škola Belá | Marcel Škrkoň | 12.02.2013 | 18.02.2013 |
Zobrazených 242731 - 242745 z celkových 267533.
« Predchádzajúca 1 2 … 16179 16180 16181 16182 16183 16184 16185 16186 16187 … 17835 17836 Nasledujúca »
