Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2025 | poplatok za správu osobného konta v počte 50 ks za február 2025 2501002509 |
25.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia - za 03/2025 - TJ 7493634178 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia za 03/2025 7493633236 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | Telefónne poplatky za pevnú linku za obdobie od 01.02.2025 do 28.02.2025 30/2025 |
25.39 € s DPH | Obec Beňadiková | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Elektrická energia 2240247230 |
125.00 € s DPH | Materská škola | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 04.03.2025 | technologický servis ČOV 250203 |
413.28 € s DPH | Obec Batizovce | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 18.02.2025 | 26.02.2025 |
| 04.03.2025 | Vývoz komunálneho odpadu za mesiac 1/2025 10250079 |
135.96 € s DPH | Obec Veľké Borové | OZO, a.s. | 15.02.2025 | 25.02.2025 |
| 04.03.2025 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel od 1.1.2025 - 31.12.2025 2251103396 |
27.06 € s DPH | Obec Veľké Borové | SOZA | 18.02.2025 | 25.02.2025 |
| 04.03.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 1025031080 |
20.91 € s DPH | Obec Veľké Borové | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Servisná podpora k programovým produktom spoločnosti INISOFT od 4.3.2025 do 3.3.2026 42501572 |
40.59 € s DPH | Obec Veľké Borové | INISOFT s.r.o. | 04.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Potraviny pre ŠJ. 35/02/25 |
674.36 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dávid Szekély | 03.02.2025 | 03.02.2025 |
| 04.03.2025 | Potraviny pre ŠJ. 36/02/25 |
35.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 03.02.2025 | 03.02.2025 |
| 04.03.2025 | Potraviny pre ŠJ. 37/02/25 |
502.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 31.01.2025 | 31.01.2025 |
| 04.03.2025 | Potraviny pre ŠJ. 38/02/25 |
36.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 04.02.2025 | 04.02.2025 |
| 04.03.2025 | Potraviny pre ŠJ. 39/02/25 |
47.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 31.01.2025 | 31.01.2025 |
Zobrazených 24226 - 24240 z celkových 274407.
« Predchádzajúca 1 2 … 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 … 18293 18294 Nasledujúca »
