Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16117 16118 16119 16120 16121 16122 16123 16124 16125 … 17837 17838 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2013 | Za vývoz kontajnera 2113 |
118.94 € s DPH | Obec Betlanovce | Peter Palguta - autodoprava | 26.03.2013 | 26.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za tonery ZŠ, ŠJ. 20130058 |
452.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PP COMP s. r. o. | 14.03.2013 | 15.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71308912 |
20.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.03.2013 | 15.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 71309153 |
122.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 11.03.2013 | 15.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 30525 |
12.42 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 18.03.2013 | 18.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 132301221 |
142.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 18.03.2013 | 18.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130103785 |
24.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.03.2013 | 18.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130103786 |
7.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 18.03.2013 | 18.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 132301234 |
68.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 19.03.2013 | 19.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 13502983 |
7.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS spol. s r. o. | 12.03.2013 | 19.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1301027 |
21.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 19.03.2013 | 19.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za opravu a servis plynového kotla v kotolni ZŠ. 1300043 |
246.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SEGAS združenie Lacuš Štefan | 15.03.2013 | 20.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 130271 |
9.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Rescue team Slovakia o. z. | 19.03.2013 | 20.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za mobilné telefóny 2-3/2013 - ZŠ, ŠJ. 7302921025 |
129.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.03.2013 | 20.03.2013 |
| 26.03.2013 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 132301504 |
91.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 21.03.2013 | 21.03.2013 |
Zobrazených 241801 - 241815 z celkových 267569.
« Predchádzajúca 1 2 … 16117 16118 16119 16120 16121 16122 16123 16124 16125 … 17837 17838 Nasledujúca »
