Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16104 16105 16106 16107 16108 16109 16110 16111 16112 … 17838 17839 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2013 | Vývoz nádob na separovaný odpad 130288 |
24.00 € s DPH | Obec Galovany | Ľupčianka , s.r.o. | 20.03.2013 | 25.03.2013 |
| 03.04.2013 | čistiace prostriedky 3736 |
39.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Bjalončík Pavol FARBY-LAKY-DROGERIA | 28.03.2013 | 02.04.2013 |
| 03.04.2013 | refundácia nákladov za poistenie budov v areáli Tech.služieb 12013010 |
144.80 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Mesto Kežmarok | 28.02.2013 | 02.04.2013 |
| 03.04.2013 | refundácia nákladov za poistenie budov v areáli Tech. služieb 12013010 |
114.80 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Mesto Kežmarok | 28.02.2013 | 02.04.2013 |
| 03.04.2013 | spotreba pohonných látok 1361069 |
505.62 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | OKTAN, a.s. | 31.03.2013 | 03.04.2013 |
| 03.04.2013 | stravné lístky 0113034321 |
2132.34 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 02.04.2013 | 03.04.2013 |
| 02.04.2013 | jedálne kupóny 0113032941 |
835.40 € s DPH | Obec Hozelec | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 28.03.2013 | 02.04.2013 |
| 02.04.2013 | práce na stavbe " Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Važec " 20/2013 |
23399.98 € s DPH | Obec Važec | DEDRA s.r.o., | 25.06.2012 | 08.02.2013 |
| 02.04.2013 | hlasové služby telefónneho čísla v MKS 38/2013 |
49.70 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 03.03.2013 | 04.03.2013 |
| 02.04.2013 | pravidelné poplatky faxového čísla, kontakt s DSL, internetový prístup 39/2013 |
47.41 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 03.03.2013 | 04.03.2013 |
| 02.04.2013 | poplatky za volania a pravidelné poplatky pevnej linky |
53.17 € s DPH | Obec Važec | Slovak Telekom, a.s. | 03.03.2013 | 07.03.2013 |
| 02.04.2013 | servisné služby internetového pripojenia v MKS 41/2013 |
60.00 € s DPH | Obec Važec | MTS - CI.NET | 03.03.2013 | 07.03.2013 |
| 02.04.2013 | zálohová platba plynu 42/2013 |
2093.00 € s DPH | Obec Važec | SPP, a.s. | 01.03.2013 | 11.03.2013 |
| 02.04.2013 | toner do tlačiarne CE 278A HP
aktualizácia programu
preúčtovanie dopravných nákladov 43/2013 |
89.76 € s DPH | Obec Važec | DeMoTech, s.r.o., | 06.03.2013 | 12.03.2013 |
| 02.04.2013 | mobilné telefóny v rámci dodatku ORANGE 44/2013 |
2.00 € s DPH | Obec Važec | Orange Slovensko, a.s. | 06.03.2013 | 12.03.2013 |
Zobrazených 241606 - 241620 z celkových 267575.
« Predchádzajúca 1 2 … 16104 16105 16106 16107 16108 16109 16110 16111 16112 … 17838 17839 Nasledujúca »
