Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 16095 16096 16097 16098 16099 16100 16101 16102 16103 … 17852 17853 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2013 | Faktúra za poskytovanie služieb - preventivár PO v obci za I.Q 2013 1301047 |
50.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Vladimír Vrábeľ | 05.04.2013 | 09.04.2013 |
| 09.04.2013 | za poskytnuté služby - mimoriadna situácia, odpratávanie snehu 1300006 |
874.42 € s DPH | Obec Vernár | SIMON SERVICES s.r.o. | 15.02.2013 | 22.02.2013 |
| 09.04.2013 | za odhŕňanie snehu - mimoriadna situácia 63/2013 |
1584.00 € s DPH | Obec Vernár | ALIMAX s.r.o. | 20.02.2013 | 22.02.2013 |
| 09.04.2013 | uvoľňovanie účinných miestnych komunikácií - mimoriadna situácia 2/2013 |
224.40 € s DPH | Obec Vernár | SAP, Alexa Ján | 07.02.2013 | 22.02.2013 |
| 09.04.2013 | za elektroinštalačné služby - oprava miestneho rozhlasu 2/2013 |
66.00 € s DPH | Obec Vernár | Jaroslav Jína | 26.02.2013 | 26.02.2013 |
| 09.04.2013 | za internet za mesiac marec 2013 630/03/2013 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J. Service s.r.o. | 01.03.2013 | 01.03.2013 |
| 09.04.2013 | za dodávku elektrickej energie na mesiac marec 2013 Z20130336 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.03.2013 | 05.03.2013 |
| 09.04.2013 | za distribúciu elektrickej energie za mesiac marec 2013 4100005005 |
524.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD a.s. | 01.03.2013 | 05.03.2013 |
| 09.04.2013 | za jedálne kupóny 8301017268 |
781.80 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 05.03.2013 | 06.03.2013 |
| 09.04.2013 | telefónne poplatky za mesiac január 2013 6746952234 |
24.80 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.02.2013 | 06.03.2013 |
| 09.04.2013 | telefónne poplatky za mesiac február 2013 4747935104 |
27.79 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.03.2013 | 07.03.2013 |
| 09.04.2013 | prenájom kontajnerov VOK 1051300295 |
20.71 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad s.r.o. | 07.03.2013 | 11.03.2013 |
| 09.04.2013 | vývoz a preprava odpadu za mesiac február 2013 1051300296 |
837.61 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 07.03.2013 | 11.03.2013 |
| 09.04.2013 | za kamenivo, frakcie 8/16 mm a prepravu 1311007 |
301.08 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV | 06.03.2013 | 11.03.2013 |
| 09.04.2013 | telefónne poplatky za obdobie 8.2.2013 - 7.3.2013 7302610473 |
76.02 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2013 | 13.03.2013 |
Zobrazených 241471 - 241485 z celkových 267795.
« Predchádzajúca 1 2 … 16095 16096 16097 16098 16099 16100 16101 16102 16103 … 17852 17853 Nasledujúca »
