Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15999 16000 16001 16002 16003 16004 16005 16006 16007 … 17853 17854 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | tel. alarm ZŠ 0225342831 |
1.46 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Orange a.s. | 26.04.2013 | 29.04.2013 |
| 06.05.2013 | elektrina ŠJ, MŠ 3-5/13 2240082875 |
2281.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VSE a.s. | 23.04.2013 | 02.05.2013 |
| 06.05.2013 | Mesačný paušál 100+ 85/2013 |
16.49 € s DPH | Obec Mengusovce | Orange Slovensko, a.s. | 01.05.2013 | 06.05.2013 |
| 06.05.2013 | poplatok za SZ za mesiac apríl 2013 84/2013 |
135.80 € s DPH | Obec Mengusovce | Technické služby Mesta Svit | 30.04.2013 | 03.05.2013 |
| 06.05.2013 | Stravné lístky 83/2013 |
976.26 € s DPH | Obec Mengusovce | Vaša Slovensko, s.r.o. | 02.05.2013 | 02.05.2013 |
| 06.05.2013 | Dodávka elekriny od 01. 3. 2013 do 31. 05. 2013 82/2013 |
1737.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Východoslovenská energetika a.s. | 23.04.2013 | 02.05.2013 |
| 06.05.2013 | Predplatné -časopis Revue CO obyvateľstva 81/2013 |
7.80 € s DPH | Obec Mengusovce | Ministerstvo vnútra SR | 22.04.2013 | 26.04.2013 |
| 06.05.2013 | členský príspevok RZTPO 80/2013 |
98.25 € bez DPH | Obec Mengusovce | RZTPO | 20.04.2013 | 24.04.2013 |
| 06.05.2013 | Mesačný paušál mobil MŠ 79/2013 |
11.63 € s DPH | Obec Mengusovce | Slovak Telekom, a.s. | 15.04.2013 | 22.04.2013 |
| 06.05.2013 | Faktúra za koleso - hasiči 130162 |
29.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | BYTOX PP,s.r.o | 17.04.2013 | 02.05.2013 |
| 06.05.2013 | Faktúra za právne služby 4/2013 16042013 |
200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Margita Budzíková | 26.04.2013 | 02.05.2013 |
| 06.05.2013 | Faktúra za opravu výtlkov komunikácií 2013009 |
2938.98 € s DPH | Obec Nová Lesná | TOPVER, Milan Fáber | 25.04.2013 | 02.05.2013 |
| 06.05.2013 | Faktúra za opravu výtlkov komunikácií 2013008 |
1424.76 € s DPH | Obec Nová Lesná | TOPVER, Milan Fáber | 25.04.2013 | 02.05.2013 |
| 06.05.2013 | Faktúra za opravu výtlkov komunikácií 2013007 |
3000.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | TOPVER, Milan Fáber | 25.04.2013 | 02.05.2013 |
| 06.05.2013 | Faktúra za tribúnu- realizácia PO13002 |
2930.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | DAZET, s.r.o | 15.04.2013 | 03.05.2013 |
Zobrazených 240031 - 240045 z celkových 267796.
« Predchádzajúca 1 2 … 15999 16000 16001 16002 16003 16004 16005 16006 16007 … 17853 17854 Nasledujúca »
