Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | Vodné 525117277 |
941.38 € s DPH | Obec Výborná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 27.03.2025 | 03.04.2025 |
| 03.04.2025 | fa za dopravu piesku 157/25 |
25.00 € s DPH | Obec Gánovce | Tomáš Migáč | 02.04.2025 | 03.04.2025 |
| 03.04.2025 | Elektrická energia 8421642962 |
299.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2025 | 02.04.2025 |
| 03.04.2025 | Odvoz TKO 1532501026 |
598.19 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova, s.r.o. | 01.04.2025 | 02.04.2025 |
| 03.04.2025 | osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania MŠ 1252201948 |
13.04 € s DPH | Obec Vernár | Ševt a.s. | 20.03.2025 | 24.03.2025 |
| 03.04.2025 | za výkon zodpovednej osoby 20250073 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 28.03.2025 | 28.03.2025 |
| 03.04.2025 | vodné za obdobie od 4.12.2024 do 19.3.2025 - turistická ubytovňa 525115869 |
1.87 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
| 03.04.2025 | vodné za obdobie od 4.12.2024 do 19.3.2025 - základná škola 525115876 |
33.75 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
| 03.04.2025 | vodné za obdobie od 4.12.2024 do 19.3.2025 - lyžiarske stredisko 525115925 |
118.15 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| 03.04.2025 | vodné za obdobie od 4.12.2024 do 19.3.2025 - obecný úrad 525115923 |
13.12 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
| 03.04.2025 | systémová podporu URBIS za obdobie 04/2025 - 06/2025 2501806 |
224.24 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 03.04.2025 | za elektrinu 04/2025 8421640461 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 03.04.2025 | za elektrinu 04/2025 8421641386 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 03.04.2025 | TJ Partizán Vernár - obdobie 03/2025, za odmena delegovaným osobám, správa a prevádzka ISSF, poplatky za registráciu hráča, poplatky za správu konta 2501004791 |
222.35 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 03.04.2025 | Príprava a spracovanie Žo NFP pre projekt Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Beňadiková 49/2025 |
1230.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Ultima Ratio, s.r.o. | 31.03.2025 | 03.04.2025 |
Zobrazených 22711 - 22725 z celkových 274316.
« Predchádzajúca 1 2 … 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 … 18287 18288 Nasledujúca »
