Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | telekomunikačné služby 399/026 |
150.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | poradenstvo VZN 2/2026 400/026 |
45.00 € s DPH | Obec Holumnica | Dokumenty pre obce | 07.09.2026 | |
| 18.09.2026 | zneškodnenie odpadu 401/026 |
1709.97 € s DPH | Obec Holumnica | Marius Pedersen | 09.09.2026 | |
| 18.09.2026 | vývoz popolníc TKO 402/026 |
872.56 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.09.2026 | |
| 18.09.2026 | vývoz VOK TKO 403/026 |
348.34 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.09.2026 | |
| 18.09.2026 | zvoz zberového papiera 404/026 |
146.49 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 09.09.2026 | |
| 18.09.2026 | ochranný kôš na požiar. rebrík 405/026 |
1350.00 € s DPH | Obec Holumnica | Darus stav. | 10.09.2026 | |
| 18.09.2026 | telekomunikačné služby 09.09.2026 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.09.2026 | |
| 18.09.2026 | telekomunikačné služby 407/026 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 408/026 |
947.03 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 409/026 |
112.19 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 410/026 |
159.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 411/026 |
121.53 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 412/026 |
97.64 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | odmeny umelcom kabl,. retransmisia 413/026 |
10.11 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 16.09.2026 |
Zobrazených 2251 - 2265 z celkových 275794.
« Predchádzajúca 1 2 … 147 148 149 150 151 152 153 154 155 … 18386 18387 Nasledujúca »
