Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2025 | služby mobilného operátora 1341795436 |
162.78 € s DPH | Liptovská Porúbka | O2 Slovakia s.r.o. | 07.05.2025 | 07.09.2025 |
| 19.05.2025 | Ročný príspevok na prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá 2025037 |
432.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Domáci Miláčik, s.r.o. | 18.05.2025 | 18.05.2025 |
| 19.05.2025 | servis VT 210/025 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet | 14.05.2025 | |
| 19.05.2025 | prac. obuv 211/025 |
348.71 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 14.05.2025 | |
| 19.05.2025 | fúrik, prac. rukavice 212/025 |
408.36 € s DPH | Obec Holumnica | Lumi Michal Pitoňak | 14.05.2025 | |
| 19.05.2025 | verejný prenos prostredníctvom kabl. televízie 213/025 |
11.08 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 14.05.2025 | |
| 19.05.2025 | distribúcia TV Markíza 214/025 |
106.33 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 14.05.2025 | |
| 19.05.2025 | internet. propojenie 215/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 15.05.2025 | |
| 19.05.2025 | elektrina 216/025 |
139.34 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2025 | |
| 19.05.2025 | elektrina 217/025 |
28.67 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2025 | |
| 19.05.2025 | elektrina 218/025 |
95.16 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2025 | |
| 19.05.2025 | elektrina 219/025 |
1046.40 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2025 | |
| 19.05.2025 | elektrina 220/025 |
78.91 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2025 | |
| 19.05.2025 | elektrina 221/025 |
164.90 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.05.2025 | |
| 19.05.2025 | retransmisia 222/025 |
172.37 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 19.05.2025 |
Zobrazených 20386 - 20400 z celkových 274074.
« Predchádzajúca 1 2 … 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 … 18271 18272 Nasledujúca »
