Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | Internet 03/25 2025031071 |
30.75 € s DPH | Obec Jurské | NETON IT s.r.o. | 15.03.2025 | 17.03.2025 |
| 16.07.2025 | Nájom kopírky 250217 |
435.42 € s DPH | Obec Jurské | DD21, s.r.o | 14.03.2025 | 17.03.2025 |
| 16.07.2025 | Vývoz TKO 20250144 |
1174.01 € s DPH | Obec Jurské | FINEKOL , s.r.o | 13.03.2025 | 24.03.2025 |
| 16.07.2025 | Hosting web obec Jurské 99251456 |
79.95 € s DPH | Obec Jurské | webex.digital.s.r.o. | 23.03.2025 | 24.03.2025 |
| 16.07.2025 | Kamenivo 25002 |
1776.21 € s DPH | Obec Jurské | ŠTRKOTREND s.r.o. | 14.03.2025 | 24.03.2025 |
| 16.07.2025 | Prehliadka kotlov 25003 |
179.00 € s DPH | Obec Jurské | Peter Berith | 24.03.2025 | 27.03.2025 |
| 16.07.2025 | výkon umelcov -retransmisia 292/025 |
10.96 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 14.07.2025 | |
| 16.07.2025 | distribúcia tv Markíza 293/025 |
105.17 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 15.07.2025 | |
| 16.07.2025 | internet. pripojenie 294/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 15.07.2025 | |
| 16.07.2025 | distrib. popl. TA3 295/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Média | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 296/025 |
73.01 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 297/025 |
145.17 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 298/025 |
68.92 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 299/025 |
635.40 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 | |
| 16.07.2025 | elektrina 300/025 |
82.71 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.07.2025 |
Zobrazených 17581 - 17595 z celkových 273871.
« Predchádzajúca 1 2 … 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 … 18258 18259 Nasledujúca »
