Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2025 | internetové pripojenie 130/025 |
19.20 € s DPH | Obec Holumnica | NETON IT | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | retransmisia TV JOJ 131/025 |
172.37 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 18.03.2025 | |
| 21.03.2025 | čistenie ČOV 132/025 |
320.00 € s DPH | Obec Holumnica | JD Kanal | 19.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 133/025 |
236.38 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 134/025 |
114.79 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 135/025 |
422.81 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 136/025 |
1021.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 137/025 |
162.19 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | elektrina 138/025 |
88.35 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 17.03.2025 | |
| 21.03.2025 | užívanie vodných tokov - nájom 139/025 |
1.32 € s DPH | Obec Holumnica | SVP | 20.03.2025 | |
| 21.03.2025 | vývoz popolníc 140/025 |
770.62 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.03.2025 | |
| 21.03.2025 | vývoz VOK 141/025 |
331.02 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 20.03.2025 | |
| 21.03.2025 | Kompatibilný toner Brother TN-247Bk 3 ks,
Kompatibilná sada Brother TN-247 Bk+CMY 2 ks DF2025/49 |
188.30 € s DPH | Základná škola Podhorany | Gigaprint.sk | 21.03.2025 | 21.03.2025 |
| 20.03.2025 | Potraviny 3/2025 250142593 |
42.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | HOOK s.r.o. | 17.03.2025 | 17.03.2025 |
| 20.03.2025 | Potraviny 3/2025 20250596 |
234.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 18.03.2025 | 18.03.2025 |
Zobrazených 1741 - 1755 z celkových 258902.
« Predchádzajúca 1 2 … 113 114 115 116 117 118 119 120 121 … 17260 17261 Nasledujúca »
