Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | fa za prenájom PP Laser rotačný 415/25 |
12.30 € s DPH | Obec Gánovce | FACHMAN CENTRUM, s. r. o. | 18.07.2025 | 29.07.2025 |
| 29.07.2025 | retransmisia TV JOJ... 302/025 |
170.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vývoz popolníc 303/025 |
833.16 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vývoz VOK 304/025 |
662.03 € s DPH | Obec Holumnica | Finekol | 21.07.2025 | |
| 29.07.2025 | servis kabl. televízie 305/025 |
73.80 € s DPH | Obec Holumnica | Engler Elektro | 23.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 306/025 |
1.05 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 307/025 |
113.80 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 308/025 |
191.50 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 309/025 |
50.97 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 310/025 |
2.92 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 | |
| 29.07.2025 | vodné 311/,025 |
1.05 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 25.07.2025 | |
| 29.07.2025 | potreby pre DHZO 312/025 |
1896.75 € s DPH | Obec Holumnica | FIRE systém | 29.07.2025 | |
| 29.07.2025 | Kompostéry EVOGREEN. Záloh.fa 2557021328 |
925.16 € s DPH | Obec Nemešany | PRODOMOS SK s.r.o. | 29.07.2025 | 29.07.2025 |
| 29.07.2025 | Celodenná strava pre deti MŠ za 7/2025. 2025054 |
40.56 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 22.07.2025 | 28.07.2025 |
| 29.07.2025 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 7/2025. 2025053 |
7.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 22.07.2025 | 28.07.2025 |
Zobrazených 17026 - 17040 z celkových 273795.
« Predchádzajúca 1 2 … 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 … 18252 18253 Nasledujúca »
