Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 05/2025 54/2025 |
77.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 02.06.2025 | 06.06.2025 |
| 03.07.2025 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 05/2025 55/2025 |
518.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 02.06.2025 | 06.06.2025 |
| 03.07.2025 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesaici máj 2025 20250037 |
215.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.05.2025 | 06.06.2025 |
| 03.07.2025 | za dovoz obedov do MŠ Vernár za mesiac máj 2025 20250038 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.05.2025 | 06.06.2025 |
| 03.07.2025 | telefónne poplatky mobil za obdobie od 8.5. do 7.6.2025 837060013 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2025 | 09.06.2025 |
| 03.07.2025 | za overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2025 2025078 |
1000.00 € s DPH | Obec Vernár | Dominant Audit s.r.o. | 04.06.2025 | 09.06.2025 |
| 03.07.2025 | za odvoz, zneškodnenie a uloženie KO za mesiac máj 2025 1552502111 |
1354.29 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.06.2025 | 10.06.2025 |
| 03.07.2025 | za prenájom a pristavenie kontajnerov a nádob VOK 1552502112 |
82.29 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.06.2025 | 10.06.2025 |
| 03.07.2025 | členský príspevok na rok 2025 6-3/2025 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | O.Z. Banícky cech horného Spiša | 13.06.2025 | 16.06.2025 |
| 03.07.2025 | vyhotovenie geometrického plánu 58/2025 |
330.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavol Basarík Geoplán | 16.06.2025 | 16.06.2025 |
| 03.07.2025 | Vernár - chodník 490700680000682025 |
10197.02 € s DPH | Obec Vernár | Eurovia SK, a.s. | 23.06.2025 | 23.06.2025 |
| 03.07.2025 | dekontaminácia chladiaceho zariadenia 1392025 |
99.00 € s DPH | Obec Vernár | Mário Fejér PETINA | 25.06.2025 | 25.06.2025 |
| 03.07.2025 | vodné za obdobie od 20.3. do 1.6.2025 - TJ Partizán Vernár 525140889 |
41.57 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.06.2025 | 26.06.2025 |
| 03.07.2025 | tlačivá pre MŠ 125203946 |
12.58 € s DPH | Obec Vernár | Ševt a.s. | 25.06.2025 | 27.06.2025 |
| 03.07.2025 | na základe zmluvy o dielo - chodníky v obci 20250075 |
7981.05 € s DPH | Obec Vernár | HGC Buildings, s.r.o. | 25.06.2025 | 27.06.2025 |
Zobrazených 1561 - 1575 z celkových 257221.
« Predchádzajúca 1 2 … 101 102 103 104 105 106 107 108 109 … 17148 17149 Nasledujúca »
