Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | MŠ,ZŠ - dezinfekčné prostriedky na plochy, podlahy, ruky, Tork Matic, batérie 251111254 |
527.35 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 12.11.2025 | 13.11.2025 |
| 13.11.2025 | ZŠ - vysprávka a farba zadných dverí v budove ZŠ 14/2025 |
250.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Peter Pirožek | 07.11.2025 | 07.11.2025 |
| 13.11.2025 | MŠ - divadelné predstavenie "Mravec Gregor" 16.10.2025 20250133 |
150.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Shelby co., s.r.o. | 20.10.2025 | 07.11.2025 |
| 13.11.2025 | ZŠ - pracovné stretnutie členov PRŠÍ 3dni/2osoby- 10/2025 20250046 |
380.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | PRŠI | 06.10.2025 | 06.11.2025 |
| 13.11.2025 | Vyúčtovacia faktúra za el. energiu - 10/2025 - Čistička odpadových vôd 400 |
244.60 € s DPH | Obec Pribylina | ZSE Energia a.s. | 07.11.2025 | 11.11.2025 |
| 13.11.2025 | Strava detí v MŠ s príspevkom na stravné v HN za 10/2025 401 |
65.80 € s DPH | Obec Pribylina | ZŠ s MŠ J.Lajčiaka, Pribylina | 07.11.2025 | 13.11.2025 |
| 13.11.2025 | Strava detí navštevujúcich posledný ročník MŠ - za 10/2025 402 |
277.20 € s DPH | Obec Pribylina | ZŠ s MŠ J.Lajčiaka, Pribylina | 07.11.2025 | 13.11.2025 |
| 13.11.2025 | Strava žiakov ZŠ za 10/2025 403 |
2813.10 € s DPH | Obec Pribylina | ZŠ s MŠ J.Lajčiaka, Pribylina | 07.11.2025 | 13.11.2025 |
| 13.11.2025 | Elektrina - dodávka a distribúcia 8439717540 |
104.00 € s DPH | Obec Korytné | Východoslovenská energetika a.s. | 01.11.2025 | 01.11.2025 |
| 13.11.2025 | zemný plyn 7641494535 |
128.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.11.2025 | 01.11.2025 |
| 13.11.2025 | mesačný poplatok paušal 2857340605 |
16.00 € s DPH | Obec Korytné | Orange Slovensko, a.s. | 07.11.2025 | 07.11.2025 |
| 13.11.2025 | Pevná linka - základ 8378429801 |
1.54 € s DPH | Obec Korytné | Slovak Telecom, a.s. | 01.11.2025 | 01.11.2025 |
| 13.11.2025 | internet 131911339 |
18.38 € s DPH | Obec Korytné | O2 Slovakia, s.r.o. | 06.11.2025 | 06.11.2025 |
| 13.11.2025 | Odvoz a prenájom VOK - HAK, objemový odpad 1532504391 |
645.18 € s DPH | Obec Korytné | Brantner Nova, s.r.o. | 30.10.2025 | 01.11.2025 |
| 13.11.2025 | vývoz TKO 1532504441 |
62.12 € s DPH | Obec Korytné | Brantner Nova, s.r.o. | 03.11.2025 | 03.11.2025 |
Zobrazených 15526 - 15540 z celkových 276257.
« Predchádzajúca 1 2 … 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 … 18417 18418 Nasledujúca »
