Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 10018 10019 10020 10021 10022 10023 10024 10025 10026 … 17114 17115 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2017 | Prevádzkovanie verejného vodovodu v obci za marec 2017 2017081 |
60.00 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Aqua Spiš plus s.r.o. | 03.04.2017 | 05.04.2017 |
| 18.04.2017 | pevná linka - SPU 2794964199 |
34.98 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Pevná linka -OcU za marec 2017 6795053579 |
38.92 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Pevná linka -OcU za mesiac marec 2017 0795053551 |
44.58 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2017 | 04.04.2017 |
| 18.04.2017 | Údržba na ČOV za 1Q 2017 2017017 |
480.00 € s DPH | Obec Harichovce | Ondrej Seman | 05.04.2017 | 07.04.2017 |
| 18.04.2017 | Odvoz a uloženie TKO 1031700859 |
96.34 € s DPH | Obec Harichovce | Brantner Nova s.r.o. | 31.03.2017 | 05.04.2017 |
| 18.04.2017 | Vodné za obdobie od 24.2.2017-29.3.2017 517114231 |
827.68 € s DPH | Obec Harichovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 30.03.2017 | 05.04.2017 |
| 18.04.2017 | Vodné za obdobie 24.2.2017-29.3.2017 517114232 |
1460.06 € s DPH | Obec Harichovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 30.03.2017 | 05.04.2017 |
| 18.04.2017 | Vodné za obdobie od 24.2.2017-29.3.2017 517114233 |
843.47 € s DPH | Obec Harichovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 30.03.2017 | 05.04.2017 |
| 18.04.2017 | Odvoz a uloženie TKO 1031700986 |
2424.02 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | Brantner Nova s.r.o. | 04.04.2017 | 06.04.2017 |
| 18.04.2017 | Tlačiva na daň z nehnuteľnosti 983725 |
19.95 € s DPH | Obec Harichovce | INPROST spol.s.r.o. | 07.04.2017 | 10.04.2017 |
| 18.04.2017 | Servisné služby 621701402 |
105.84 €/mesiac s DPH | Obec Harichovce | DATALAN,a.s. | 03.04.2017 | 06.04.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za odvoz veľkoobjemových kontajnerov a zneškodnenie KO 1051700812 |
2361.93 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 12.04.2017 | 31.03.2017 |
| 18.04.2017 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051700813 |
1618.19 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 12.04.2017 | 31.03.2017 |
| 18.04.2017 | Nová verzia programu Cintorín -1.65 217016 |
15.00 € s DPH | Obec Sulín | EXCO-HN s.r.o. | 10.04.2017 | 13.04.2017 |
Zobrazených 150316 - 150330 z celkových 256724.
« Predchádzajúca 1 2 … 10018 10019 10020 10021 10022 10023 10024 10025 10026 … 17114 17115 Nasledujúca »
