Číslo faktúry: 110035
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: H.A.M. s.r.o., Krajné
IČO dodávateľa: 44015194
Predmet faktúry: čistiace a hygienické prostriedky
Fakturovaná suma: 1232.32 €
Dátum vystavenia: 02.05.2011
Datum zverejnenia: 03.05.2011
