Číslo faktúry: 7411883735
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: SPP, Bratislava
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 19.1.2011 - 31.3.2011
Fakturovaná suma: 101.77 €
Dátum vystavenia: 21.04.2011
Datum zverejnenia: 27.04.2011
