Číslo faktúry: 6112000442
Identifikácia objednávky: 55/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Nordia s.r.o.
Adresa dodávateľa: Textilná 23/6413, 034 01 RK
IČO dodávateľa: 31622593
Predmet faktúry: oprava žalúzií
Fakturovaná suma: 883.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.10.2026
Dátum doručenia: 09.11.2026
Datum zverejnenia: 12.11.2026
