Číslo faktúry: 260597
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Bušovce
Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce
IČO odberateľa: 00326127
Názov dodávateľa: Vlajky s.r.o
Adresa dodávateľa: Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok
IČO dodávateľa: 55323952
Predmet faktúry: Vlajka SR
Fakturovaná suma: 22.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.10.2026
Dátum doručenia: 20.10.2026
Datum zverejnenia: 11.11.2026
