Číslo faktúry: 2290182179
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Čulenova 6, Bratislava
IČO dodávateľa: 44483767
Predmet faktúry: EEN 10/26
Fakturovaná suma: 173.25 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.11.2026
Dátum doručenia: 10.11.2026
Datum zverejnenia: 10.11.2026
