Číslo faktúry: DF2026/298
Identifikácia objednávky: 26/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Juraj Jezerčák JJ- FLORDEKOR
Adresa dodávateľa: Zimná 462/64, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 44407076
Predmet faktúry: Kvety.
Fakturovaná suma: 64.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.11.2026
Dátum doručenia: 09.11.2026
Datum zverejnenia: 10.11.2026
