Číslo faktúry: DF2026/301
Identifikácia objednávky: 24/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Marek Papan
Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 307, 059 02 Slovenská Ves
IČO dodávateľa: 45366799
Predmet faktúry: Kúrenárske práce v budove základnej školy s dodávkou materiálu.
Fakturovaná suma: 507.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.11.2026
Dátum doručenia: 09.11.2026
Datum zverejnenia: 10.11.2026
