Číslo faktúry: DF2026/281
Identifikácia objednávky: 23/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: NETON IT s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31,054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 43957536
Predmet faktúry: Toner a IT príslušenstvo.
Fakturovaná suma: 141.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.10.2026
Dátum doručenia: 30.10.2026
Datum zverejnenia: 10.11.2026
