Číslo faktúry: 590/26
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Gánovce
Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce
IČO odberateľa: 00326143
Názov dodávateľa: MOPAX, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Rovná 4242/5, Poprad
IČO dodávateľa: 31697411
Predmet faktúry: fa za údržbu verejnej zelene ul. Požiarna
Fakturovaná suma: 1542.81 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.11.2026
Dátum doručenia: 09.11.2026
Datum zverejnenia: 09.11.2026
