Číslo faktúry: 3010043655
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 5200027258
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Energetika Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Čulenova 6,811 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 44483767
Predmet faktúry: Zemný plyn - vyúčtovanie - preplatok
Fakturovaná suma: 16499.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.11.2026
Dátum doručenia: 09.11.2026
Datum zverejnenia: 09.11.2026
