Číslo faktúry: DF2026/274
Identifikácia objednávky: 36/2026 MŠ
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: NOMIland s.r.o
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: Čaj set, truck, farby UP MŠ
Fakturovaná suma: 202.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.10.2026
Dátum doručenia: 20.10.2026
Datum zverejnenia: 05.11.2026
