Číslo faktúry: 20260041
Identifikácia objednávky: O2026/85
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: PRŠI
Adresa dodávateľa: Lomnička 29, 06503 Lomnička
IČO dodávateľa: 56389515
Predmet faktúry: ZŠ - pracovné stretnutie členov PRŠÍ
Fakturovaná suma: 400.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.10.2026
Dátum doručenia: 03.11.2026
Datum zverejnenia: 04.11.2026
