Číslo faktúry: 2026100042
Identifikácia objednávky: 2026/81
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Dávid Noroľník - NOVSSPOL
Adresa dodávateľa: Záhradná 596/8, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 55133851
Predmet faktúry: Prenájom plošiny
Fakturovaná suma: 147.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.10.2026
Dátum doručenia: 30.10.2026
Datum zverejnenia: 30.10.2026
