Číslo faktúry: 526176368
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: PVPS a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné, stočné, zrážková voda ZS, SJ od 10.7.2026-16.10.2026
Fakturovaná suma: 2897.74 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.10.2026
Dátum doručenia: 23.10.2026
Datum zverejnenia: 29.10.2026
