Číslo faktúry: 158/2026
Identifikácia objednávky: 56/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - LUMI
Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 05901 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 41765559
Predmet faktúry: DF za ochranné pracovné odevy
Fakturovaná suma: 314.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.10.2026
Dátum doručenia: 28.10.2026
Datum zverejnenia: 28.10.2026
