Číslo faktúry: 157/2026
Identifikácia objednávky: 83/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Komenský, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 04001 Košice
IČO dodávateľa: 43908977
Predmet faktúry: DF za zborovňu za rok 2027 - vyučtovacia faktúra
Fakturovaná suma: 348.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.10.2026
Dátum doručenia: 26.10.2026
Datum zverejnenia: 28.10.2026
