Číslo faktúry: 152/2026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: DF za vodu 10.7.2026-13.10.2026
Fakturovaná suma: 178.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.10.2026
Dátum doručenia: 21.10.2026
Datum zverejnenia: 28.10.2026
