Číslo faktúry: 150/2026
Identifikácia objednávky: 53/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Alza sk, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Karadžičová 8,81108 Bratislava
IČO dodávateľa: 36562939
Predmet faktúry: DF za materiál /kábel/
Fakturovaná suma: 12.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.10.2026
Dátum doručenia: 19.10.2026
Datum zverejnenia: 28.10.2026
