Číslo faktúry: 526172416
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 299/152/21Pv
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: voda 14.7.-13.10.
Fakturovaná suma: 189.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.10.2026
Dátum doručenia: 21.10.2026
Datum zverejnenia: 26.10.2026
