Číslo faktúry: 5202600237
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Komensky s.r.o.
Adresa dodávateľa: Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 43908977
Predmet faktúry: služba Zborovňa Komplet za obdobie 1-12/2027
Fakturovaná suma: 69.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.10.2026
Dátum doručenia: 20.10.2026
Datum zverejnenia: 22.10.2026
