Číslo faktúry: 2622023494
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: PIVOTÉKA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dolní novosadská 48/46, 779 00 Olomouc
IČO dodávateľa: 29459826
Predmet faktúry: Tovar do kaviarne
Fakturovaná suma: 20.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.08.2026
Dátum doručenia: 25.08.2026
Datum zverejnenia: 22.10.2026
