Číslo faktúry: 5603998
Identifikácia objednávky: 2026/79
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Eurogastrop, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 44137761
Predmet faktúry: Spotrebný materiál
Fakturovaná suma: 234.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.10.2026
Dátum doručenia: 19.10.2026
Datum zverejnenia: 21.10.2026
